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龙陵县退役军人事务局2019年部门决算公开报告

索 引 号:01526242-5-/2020-0916003公开目录:龙陵部门决算发布日期:2020-09-16发布机构:龙陵县人民政府

监督索引号53052300476401000

龙陵县退役军人事务局2019年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县退役军人事务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

龙陵县退役军人事务局职能设置内设机构和人员编制规定属秘密文件不宜公开。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1. 妥善解决部分退役士兵社会保险接续问题。县退役军人事务局始终将此事作为当前一项重要任务,及时研究制定实施方案,全力推进工作落实。一是认真学习政策。深入学习文件通知、政策解读,把握参保时间、补缴年限的计算、手续的办理,补缴责任要求、基数和费率的计算等政策标准。二是加强组织领导。成立由分管副县长为召集人,政府办联系工作的副主任、县退役军人事务局局长为副召集人,人社、医保、民政、公安、财政、税务、国资等部门相关领导为成员的县级关于解决部分退役士兵社会保险问题工作联席会议制度,及时召开会议研究部署、协调推动相关工作。三是严实工作责任。建立了各职能部门工作专班,明确专班人员及工作职责,确保了工作有组织,有制度,有人抓,有人落实。四是严防风险稳控。制定县风险防控应急方案,严密工作措施、工作原则、处置流程及职责分工,切实提升配合相关部门依法制止和果断处置能力。五是加强数据复核。以前期退役军人信息普查、采集数据为基础,对照国家政策标准逐一筛选核对,切实摸清开展社会保险接续工作底数。目前登记统计62人,推送审核10人。

2. 退役士兵移交安置稳步推进。县各级退役军人事务部门认真贯彻落实退役士兵安置政策,结合我县实际情况,全面推行以扶持就业,自主就业、安排工作等多种方式相合的退役士兵安置制度。2018年以来,龙陵共接收军队退休干部1人,退役士兵69人(其中,符合政府安排工作条件的16人,自主就业的53人),于7月底全面完成16人退役士兵行政工勤岗位安置工作。对自主就业的53名退役士兵发放自主就业一次性经济补助金636660元。

3. 扎实落实各类重点优抚对象优待政策。退役军人事务局组建后,按照政策要求对全县优抚数据进行理审查,扎实落实各项优抚政策。一是及时足额兑现义务兵家庭优待金。2019年,共发放义务兵家庭优待金143人1437150元,优待面达100%。二是坚持落实现役军人立功奖励政策。对我县荣立个人二等功的1名现役军人给予2000元的一次性奖励,对荣立三等功的14名现役军人给予一次性奖励,奖金共9000元。三是抚恤和生活补助标准稳步增长,根据相关文件精神,8月1日起调整部分优抚对象人员抚恤和生活补助标准。2019年1月至9月共发放各类优抚对象1666人次抚恤补助资金784.22万元,预计全年将发放1032万元。四是严格执行省市关于提高出国参战民兵民工生活补助标准,出国参战民兵民工每人每月领取生活补助160元。五是严格执行一至四级伤残人员护理费标准。7月起,严格按照县职工月平均工资7140元为参照依据,调整护理费发放标准。六是优抚对象医疗保障机制规范运行。对重点优抚对象住院医疗费用在基本医疗保险补偿后,个人自付部分按照60%的比例给予医疗补助。共支付重点优抚对象住院医疗补助118104人次,补助资金164798.11元(其中:一站式服务91人次111298.11元,手工救助13人次53500元)。

4. 双拥优抚安置工作。在县委县政府的指导下,深入贯彻落实各级有关双拥工作的一系列指示精神,立足基层,服务大局,注重建设,营造了军爱民、民拥军,军民鱼水一家的社会氛围。一是认真组织开展“春节”走访慰问活动。2019年春节,共走访慰问驻龙部队15个、走访军休干部2人、走访重点优抚对象及义务兵家庭284人(户)、发放其他重点优抚对象春节慰问金1467人次,组织召开退伍军人春节座谈会121场次。共使用双拥慰问活动经费394660元。二是认真组织开展“八一”建军节走访慰问活动,走访慰问驻龙部队5个、军休干部2人、在乡一至四级残疾军人2人、战时二等功臣9人、企业军转干部9人,每人慰问金1000元及其他重点优抚对象八一慰问金1631人次,共计使用慰问经费163100元。三是认真组织开展“建国70周年”走访慰问活动。走访慰问建国前老战士、残疾军人、烈属、病故军人遗属等部分重点优抚对象116人共使用慰问金46860元。

5. 着力打造退役军入就业创业平台。利用退役士兵报到契机,掌握退役士兵个人基本情况、就业意向、技能培训要求、创业需求等信息,鼓励符合高考报名条件的退役军人报名参加开放教育、自学考试等学历教育。积极动员退役士兵参加安置部门组织的一年以上职业技能和学历教育培训,2019年,我县共有30人参加职业技能培训,共支付学费180000元。同时给予参加一年以上职业技能培训的退役士兵每人2000元生活补助,共发放培训期间生活补助60000元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县退役军人事务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1. 龙陵县退役军人事务局(行政单位)

2. 龙陵县退役军人服务中心(事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县退役军人事务局部门2019年末实有人员编制10人。其中:行政编制5人,事业编制5人;在职在编实有行政人员4人,事业人员3人,离退休人员0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县退役军人事务局部门2019年度收入合计11684520.27元。其中:财政拨款收入11684520.27元(包括2018年应返还额度2024410.52元,属项目支出),占总收入的100%;上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入均为0元。与上年对比增11684520.27元,主要原因是我局为2019年3月新组建单位,无上年对比数。

二、支出决算情况说明

龙陵县退役军人事务局部门2019年度支出合计11,684,520.27元。其中:基本支出599,707.10元,占总支出的5.13%;项目支出11,084,813.17元,占总支出的94.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比增11,684,520.27元,主要原因是我局为2019年3月新组建单位,无上年对比数。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出599,707.10元。与上年对比增599,707.10元,主要原因是我局为2019年3月新组建单位,无上年对比数。工资福利支出542927.27元,占基本支出的90.53%;商品和服务支出56779.83元,占基本支出的9.47%,主要支出在办公费、差旅费和其他交通费用等日常公用经费。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,084,813.17元。与上年对比增11,084,813.17元,主要原因是我局为2019年3月新组建单位,无上年对比数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,684,520.27元,占本年支出合计的100%。与上年对比增11,684,520.27元,主要原因是我局为2019年3月新组建单位,无上年对比数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般赌城网-赌城网投-棋牌游戏(类)支出0元。

2.外交(类)支出0元。

3.国防(类)支出0元。

4.公共安全(类)支出0元。

5.教育(类)支出0元。

6.科学技术(类)支出0元。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元。

8.社会保障和就业(类)支出11,637,212.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.60%。主要用于支付机关事业养老保险缴费支出、重点优抚对象抚恤补助、退役安置补助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康(类)支出47,307.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗保险。

10.节能环保(类)支出0元。

11.城乡社区(类)支出0元。

12.农林水(类)支出0元。

13.交通运输(类)支出0元。

14.资源勘探信息等(类)支出0元。

15.商业服务业等(类)支出0元。

16.金融(类)支出0元。

17.援助其他地区(类)支出0元。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元。

19.住房保障(类)支出0。

20.粮油物资储备(类)支出0。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0。

22.其他(类)支出0。

23.债务还本(类)支出0。

24.债务付息(类)支出0。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费为0元,2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数没有上年同期数,主要原因是我局为2019年3月新组建单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出0元;公务接待费支出0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出56,779.83元,与上年对比增减56,779.83元,主要原因是我局为2019年3月新组建单位,无上年对比数。

本单位机关运行经费主要用于退役军人事务局办公费、差旅费和其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,龙陵县退役军人事务局部门资产总额222897.4元,其中,流动资产112338元,固定资产110559.4元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加222897.4元,其中;流动资产增加112338元,固定资产增加110559.4元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

222897.4

112338

110559.4

0

0

0

110559.4

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额72000元。全部为政府采购货物支出72000元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:1.项目名称:重点优抚对象死亡抚恤补助

2.项目基本情况:2019年每月对重点优抚对象死亡者遗属发放死亡抚恤金。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况:县退役军人事务局制定绩效评价实施方案,制定专项资金的细化绩效评价指标,由专人负责,按照绩效评价通知的要求进行自评。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金到位418189.94元。

②项目资金执行情况:支出项目资金418189.94元。

③项目资金管理情况:严格按财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金,根据专项资金项目标准及要求,由县财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出,县退役军人事务局按项目进度到财政局拨款。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:完成2019年每月重点优抚对象死亡遗属发放死亡抚恤金。

②效益指标完成情况:通过发放了死亡抚恤遗属补助基本生活水平比上年提高,让死亡者家属感受到党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:优抚对象的满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:项目完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果:该项目绩效评价综合得分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:退役军人事务局对自评结果在政府网站进行了公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:通过绩效评价,了解专项经费使用情况,总结项目资金管理的经验,及时发现项目资金管理中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高退役军人事务局各项专项资金的使用效益,健全和完善项目支出和资金使用,完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

9.其他需说明的问题:无。

项目二:1.项目名称:重点优抚对象伤残抚恤补助

2.项目基本情况:2019年对重点优抚对象发放伤残抚恤补助金。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况:县退役军人事务局制定绩效评价实施方案,制定专项资金的细化绩效评价指标,由专人负责,按照绩效评价通知的要求进行自评。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金到位1594532.73元。

②项目资金执行情况:支出项目资金1594532.73元。

③项目资金管理情况:严格按财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金,根据专项资金项目标准及要求,由县财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出,县退役军人事务局按项目进度到财政局拨款。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:完成2019年重点优抚对象伤残抚恤资金发放。

②效益指标完成情况:通过发放了伤残抚恤补助基本生活水平比上年提高,让伤残人员感受到党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:伤残抚恤人员的满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:项目完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果:该项目绩效评价综合得分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:退役军人事务局对自评结果在政府网站进行了公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:通过绩效评价,了解专项经费使用情况,总结项目资金管理的经验,及时发现项目资金管理中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高退役军人事务局各项专项资金的使用效益,健全和完善项目支出和资金使用,完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

9.其他需说明的问题:无

项目三:1.项目名称:在乡复员和退伍军人生活补助

2.项目基本情况:2019年对重点优抚对象发放在乡复员和退伍军人补助金。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况:县退役军人事务局制定绩效评价实施方案,制定专项资金的细化绩效评价指标,由专人负责,按照绩效评价通知的要求进行自评。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金到位1469765元。

②项目资金执行情况:支出项目资金1469765元。

③项目资金管理情况:严格按财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金,根据专项资金项目标准及要求,由县财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出,县退役军人事务局按项目进度到财政局拨款。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:完成2019年重点优抚对象在乡复员和退伍军人资金发放。

②效益指标完成情况:通过发放了在乡复员和退伍军人补助基本生活水平比上年提高,让他们感受到党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:在乡复员和退伍军人满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:项目完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果:该项目绩效评价综合得分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:退役军人事务局对自评结果在政府网站进行了公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:通过绩效评价,了解专项经费使用情况,总结项目资金管理的经验,及时发现项目资金管理中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高退役军人事务局各项专项资金的使用效益,健全和完善项目支出和资金使用,完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

9.其他需说明的问题:无。

项目四:1.项目名称:义务兵家属优待。

2.项目基本情况:2019年对重点优抚对象发放义务兵家属优待补助金。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金到位1436100元。

②项目资金执行情况:支出项目资金1436100元。

③项目资金管理情况:严格按财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金,根据专项资金项目标准及要求,由县财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出,县退役军人事务局按项目进度到财政局拨款。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:完成2019年重点优抚对象义务兵家属优待资金发放。

②效益指标完成情况:通过发放了义务兵家属优待补助基本生活水平比上年提高,让他们感受到党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:义务兵家属人员满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:项目完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果:该项目绩效评价综合得分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:退役军人事务局对自评结果在政府网站进行了公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:通过绩效评价,了解专项经费使用情况,总结项目资金管理的经验,及时发现项目资金管理中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高退役军人事务局各项专项资金的使用效益,健全和完善项目支出和资金使用,完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

9.其他需说明的问题:无。

项目五:1.项目名称:其他优抚支出

2.项目基本情况:2019年对重点优抚对象发放价格临时和其他抚恤补助金。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况:县退役军人事务局制定绩效评价实施方案,制定专项资金的细化绩效评价指标,由专人负责,按照绩效评价通知的要求进行自评。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金到位4965232元。

②项目资金执行情况:支出项目资金4965232元。

③项目资金管理情况:严格按财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金,根据专项资金项目标准及要求,由县财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出,县退役军人事务局按项目进度到财政局拨款。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:完成2019年重点优抚对象价格临时补贴和抚恤资金发放。

②效益指标完成情况:通过发放了价格临时补助和抚恤资金基本生活水平比上年提高,让他们感受到党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况:优抚对象人员满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:项目完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果:该项目绩效评价综合得分为100分。

7.结果公开情况和应用打算:退役军人事务局对自评结果在政府网站进行了公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:通过绩效评价,了解专项经费使用情况,总结项目资金管理的经验,及时发现项目资金管理中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高退役军人事务局各项专项资金的使用效益,健全和完善项目支出和资金使用,完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

9.其他需说明的问题:无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况:县退役军人事务局属一级核算单位,于2019年新成立后内设2个股室,共有行政编制5个,实有行政人员4人。县退役军人事务局下属独立编制的事业单位1个,事业编制5个,实有事业人员3人。2019年末实有在职在岗人员7人,其中:行政在岗人员4人,事业在岗人员3人。

(2)部门绩效目标的设立情况:根据《龙陵县退役军人事务局2019年工作要点》,结合部门职责,整理归纳出2019年龙陵县退役军人事务局重点项目绩效目标。1.以移交安置为重点,强化落实退役军人后路问题。2.以优抚政策落实为基础,强化退役军人和其他优抚对象服务保障工作。3.以权益维护为目标,强化退役军人法制意识建设。 4.以就业创业为突破口,提升退役军人的社会融入度。5.以军休服务为抓手,强化退役军人社会荣誉感。6.以自身建设为保障,强化退役军人事务稳步发展。7.以创建全国双拥模范城为抓手,推进军民融合深度发展。

(3)部门整体收支情况:2019年度收入合计11684520.27元(包括2018年应返还额度2024410.52元,属项目支出),均为一般公共预算财政拨款。因本单位于2019年新成立,无上年对比数。本年指标财政拨款支出11084813.17元,当年预算支出完成率100%,本年结转结余指标不列入本年收入。

(4)部门预算管理制度建设情况:单位成立后制定了《龙际县退役军人事务局内部财务管理制度》《龙陵县退役军人事务局固定资产管理办法》《龙陵县退役军人事务局内部财务岗位职责》等制度,确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的:运用一定的量化指标及评价标准,通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价,以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

(2)自评指标体系:我部门通过经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意程度对主要职能职责履职情况进行自评,并对部门预算编制情况、年中执行情况、预算管理规范情况进行自评。

(3)自评组织过程:前期准备。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长,各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室,统一安排部署2019年度绩效评价工作;二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了县退役军人事务局工作的所有项目(除退役士兵安置及教育培训,退役士兵养老保险接续,,节日慰问金费,军转干部安置补助涉密不公开);三是制定评价指标表。单位围绕2019年度确定的重点工作目标及省厅2019年度系统综合业绩考核的要求,梳理了各项工作的完成情况,制定了整体支出绩效评价指标;四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题,并有针对性的采取整改措施。

组织实施。在年度预算执行过程中,生活困难重点优抚对象生活困难补助、优抚对象慰问经费、提高在乡复员军人生活补助标准、提高出国参战民兵民工生活补助经费、“八一、春节”慰问及双拥经费等专项支出项目,多次组织专人到各地进行督促指导,由绩效评价领导小组办公室牵头,组织机关各项目科室对2019年所有财政支出项目开展了自评并撰写自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析:按照三级绩效指标评价分析,退役军人事务局2019年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职能职责,符合部门中长期实施规划。

(2)过程情况分析:绩效指标清晰、可量化,与部门年度的任务数相对应,与2019年预算资金相匹配。

(3)产出情况分析:预算配置科学合理,预算执行积极有效,预算管理透明规范,资产管理安全高效,职责履行目标完成、质量达标,履职效益较好。

(4)效果情况分析:2019年退役军人事务局对整体支出绩效自评结果为优秀。

4.存在的问题和整改情况:一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。 三是在绩效指标完成情况填报工作中,财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

5.绩效自评结果应用:通过整体支出绩效自评,一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进各单位规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配省级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法:一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构,有计划有步骤的实施绩效评价。二是加强预算执行管理。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查,督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

7.其他需说明的情况:无

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)

五、其他重要事项情况说明

在部门绩效自评情况的项目绩效自评报告中,我局因部分项目涉密,无法做绩效评价。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

龙陵县退役军人事务局决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052300476401111

龙陵县退役军人事务局2019年部门决算公开表册20200914111617371.xls  115K

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