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中国共产党龙陵县委员会政策研究室2019年度部门决算

索 引 号:01526256-4-/2020-0916007公开目录:龙陵部门决算发布日期:2020-09-16发布机构:龙陵县财政局

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中国共产党龙陵县委员会政策研究室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政策研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)根据县委、县人民政府的工作部署,围绕县委、县人 民政府的中心工作,组织有关部门和乡(镇),就县委政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。参与起草、修改县委政府部分重要文件(文稿)。(2)调查了解各乡(镇)各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向县委、县人民政府反映新情况、新经验、新问题,提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料,建立为县委、县人民政府决策服务的相关信息、数据资料库。(3)负责中共龙陵县委全面深化改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调各项改革工作方案和措施,协调、督促、落实中共龙陵县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。研究办理有关重要改革的请示事项,向中共龙陵县委全面深化改革委员会提出意见建议。收集汇总有关改革的信息资料,协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询,在综合各方面意见的基础上提出对策建议。(4)完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.文稿服务工作。认真履行工作职责,立足龙陵县经济发展大局,积极主动为县委重大战略决策和重要工作部署提供决策思路与建议。全面提高文稿起草质量和效率,切实增强各类文稿的针对性、指导性和可操作性,提高参谋层次和服务水平。起草了《县委贯彻落实党的十九大报告重要改革举措及省委、市委改革部署的实施规划(2018—2022年)》、《县委全面深化改革委员会2019年工作台账》等文件,认真完成县委全面深化改革委员会各次会议材料及领导讲话,参与县委办完成“主题+专题”、全县农业农村工作等会议筹备工作。

2.调查研究工作。紧紧围绕县委决策部署,坚持既重视研究“现在时”,更注重研究“未来时”,沉下心,着眼长远,把握大势,远谋近施,促使调研工作取得突破性成绩。一是结合当前和今后一段时期重大工作部署,积极深入党员干部群众,主动开展专题调研,完成了《龙陵县传统村落保护与利用工作情况调研报告》《龙陵县城物流集散情况调研报告》《关于对全县环境保护和污染治理工作情况的调研报告》等5篇调研报告,以不同形式报送领导决策参考。二是大兴调查研究之风,加大调查研究力度,主动与市级部门、友好区县开展交流联系,加强对县级部门和乡镇的指导,调动各级干部特别是领导干部调查研究工作的积极性和主动性,围绕党的建设、乡村振兴、产业发展等重大课题开展调研活动,形成了高质量的调研报告。

3.全面深化改革工作。一是制订了县委深改委2019年工作台账、工作要点及十个专项小组工作计划,修订了县委深改委、县委改革专项小组工作规则和县委深改办工作细则,认真做好县委深改委会议的各项协调、筹备工作,及时传达学习上级会议精神,聚焦重点改革事项加强督察督办,有力推动改革落实。二是对照2019年县委深改委《工作台账》的部署安排,聚焦27项重大改革事项、围绕362项台账任务,认真研究、主动作为,创造性地开展工作。对标对表《县委贯彻落实党的十九大报告重要改革举措及省委、市委改革部署的实施规划(2018—2022年)》部署的146项改革举措、402个成果形式,结合龙陵实际认真研究谋划未来几年的全面深化改革工作。三是利用电视台、政府网站等媒体开展改革宣传活动,及时总结推广我县改革经验及典型案例。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2019年末实有人员编制4人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2019年度收入合计2433995.19元。其中:财政拨款收入2433995.19元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

2019年收入比上年收入减少248550.17元,下降9.27%。主要为财政拨款收入减少248550.17元,其中:人员经费增加2982.25元,日常公用经费减少161532.42元,项目经费减少90000元。主要原因为:一是财政压减一般性支出,日常公用经费减少;二是政研室职能减少,项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2019年度支出合计2433995.19元。其中:基本支出2423995.19元,占总支出的99.59%;项目支出10000.00元,占总支出的0.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

2019年支出比上年支出减少248550.17元,下降9.27%。主要为财政拨款支出减少248550.17元,其中:人员经费增加2982.25元,日常公用经费减少161532.42元,项目经费减少90000元。主要原因为:一是财政压减一般性支出,日常公用经费减少;二是政研室(原新农办)职能划入农业农村局,项目经费减少。

(一)基本支出情况

(1)2019年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政策研究室机关正常运转的日常支出2423995.19元。比2018年减少158550.17元,下降6.14%。主要为:工资福利支出减7213.75元;商品服务支出减149932.42元;个人家庭补助支出增10196元;资本性支出减11600元。

2019年人员经费2209713.05元,其中:基本工资610953元;津贴补贴825204元;奖金385017元;机关养老保险缴费212432.48元;职工基本医疗保险缴费98478.22元;公务员补助缴费48955.2元;其他社会保障缴费13152.15元;抚恤金10196元;遗属生活补助5325元。占基本支出的91.16%,人均支出157836元。日常公用经费214282.14元,其中:办公费8722.46元;水电费1341.12元;邮电费806.07元;差旅费32078元;公务接待10870.22元;工会经费1680元;公务用车运行维护23604.27元;其他交通费用135180元。占基本支出的8.84%,人均支出15305元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出10000.00元。比上年减少90000元,下降90%。政研室(原新农办)职能划入农业农村局,项目前期工作经费减少100000元,因决算需要,2019年从正常公务经费中调入经费10000元作为项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2433995.19元,占本年支出合计的100.00%。比上年减少248550.17元,下降9.27%。主要为财政拨款支出减少248550.17元,其中:人员经费增加2982.25元,日常公用经费减少161532.42元,项目经费减少90000元。主要原因为:一是财政压减一般性支出,日常公用经费减少;二是政研室(原新农办)职能划入农业农村局,项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般赌城网-赌城网投-棋牌游戏(类)支出2063933.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.80%。主要用于在职人员工资及保障机关运行,其中:基本工资610953元;津贴补贴825204元;奖金385017元;其他社会保障缴费(失业、生育、工伤保险)13152.15元;办公费8722.46元;水电费1341.12元;邮电费806.07元;差旅费32078元;公务接待10870.22元;工会经费1680元;公务用车运行维护23604.27元;其他交通费用135180元;遗属生活补助5325元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出222628.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于在职人员机关养老保险缴费212432.48元;退休职工死亡抚恤费10196元。

9.卫生健康(类)支出147433.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于行政单位医疗保险98478.22元;公务员医疗补助48955.2元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85000元,支出决算为34474.49元,完成预算的40.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为23604.27元,完成预算的78.68%;公务接待费支出决算为10870.22元,完成预算的19.76%。减少的主要原因:根据《中共龙陵县委龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》(龙发〔2019〕5 号)精神,政研室(原新农办)职能划入农业农村局,不再开展新农村建设工作,减少了项目的检查验收,公务用车量减少,公务接待减少,"三公”经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少51116.51元,下降59.72%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少8638.73元,下降26.79%;公务接待费支出决算减少42477.78元,下降79.62%。减少的原因:根据《中共龙陵县委龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》(龙发〔2019〕5 号)精神,政研室(原新农办)职能划入农业农村局,不再开展新农村建设工作,减少了项目的检查验收,公务用车量减少,公务接待减少,"三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出23604.27元,占68.47%;公务接待费支出10870.22元,占31.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23604.27元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,604.27元,财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费主要用于单位到乡镇开展调查研究、开展脱贫攻坚等工作所需车辆产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10870.22元。其中:

国内接待费支出10870.22元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次84人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位到龙陵开展调研、考核等工作的接待,挂钩村有关人员到龙陵办事发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2019年机关运行经费支出214282.14元,比上年减少161532.42元,下降42.98%。主要是因财政压减一般性支出,致使各项支出减少。机关运行经费主要用于保障机关运行日常办公支出。2019年县委政研室机关运行经费支出214282.14元,其中:办公费8722.46元,水电费1341.12元,邮电费806.07元,差旅费32078元,公务接待10870.22元,工会经费1680元,公务用车运行维护23604.27元,其他交通费用135180元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门资产总额497704元,其中,流动资产640元,固定资产497064元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少125188.11元,其中;流动资产增减少125188.11元,固定资产减少0元,对外投资及有价证券减少0元,在建工程减少0元,无形资产减少0元,其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

497704

640

497064

0

199800

0

297264

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额3031.45元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3031.45元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

1.项目名称:2019年调研工作经费

2.项目基本情况:围绕城镇规划、乡村振兴战略实施、扶贫开发、改善民生、涉及群众切身利益的热点、难点问题等不同领域做好调研工作,形成一批具有参考价值、指导性强、可操作的调研成果,以不同形式报送领导决策参考。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定自评指标体系;评价组根据评价指标体系逐项进行评价,撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。项目无预算安排,年末到位资金10000元。

②项目资金执行情况。县级财政核拨项目资金10000元。

③项目资金管理情况。依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况。及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施无

6.绩效自评结果

围绕城镇规划、乡村振兴战略实施、扶贫开发、改善民生、涉及群众切身利益的热点、难点问题等不同领域做好调研工作,形成一批具有参考价值、指导性强、可操作的调研成果。全年共形成调研报告5篇,以不同形式报送领导决策参考。2019年项目绩效自评得分100分,评定为优。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位2019年财政支出绩效评价情况,接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,股室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划,按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪,扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范项目经费支出,专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力,加大对项目的跟踪管理力度,努力保障项目顺利实施。

2019年我室围绕县委县政府中心工作,积极主动开展调查研究,形成多篇调研成果,既立足全局谋发展,又深入实际解难题。但从项目经费的组织实施情况来看,也存在着一些不足。主要是无预算指标,只是为了决算才做了项目安排。针对存在的问题,我室努力与财政协调,尽量安排好项目预算。

9.其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

主要职能:根据县委、县人民政府的工作部署,围绕县委、县人民政府的中心工作,组织有关部门和乡(镇),就县委政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。参与起草、修改县委政府部分重要文件(文稿);调查了解各乡(镇)各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向县委、县人民政府反映新情况、新经验、新问题,提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料,建立为县委、县人民政府决策服务的相关信息、数据资料库;负责中共龙陵县委全面深化改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调各项改革工作方案和措施,协调、督促、落实中共龙陵县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。研究办理有关重要改革的请示事项,向中共龙陵县委全面深化改革委员会提出意见建议。收集汇总有关改革的信息资料,协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询,在综合各方面意见的基础上提出对策建议;完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

机构情况:根据《中共龙陵县委办公室关于印发〈中共龙陵县委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉(龙办发〔2019〕17号)精神,中共龙陵县委政策研究室是中共龙陵县委工作机关,为正科级,设一个内设机构综合办公室(股级)。

(2)部门绩效目标的设立

紧紧围绕县委、县政府的工作思路,认真开展各项调研工作,积极参与县委主要文稿起草工作,及时完成县委交办的文稿撰写任务,扎实抓好全面深化改革工作。

(3)部门整体收支情况

2019年决算收入2433995.19元,其中财政拨款收入2433995.19元,占总收入100%。预算收入比上年减少248550.17元,减少9.27%。2019年决算支出2433995.19元,其中:财政拨款支出2433995.19元,占总支出100%。基本支出2423995.19元,占总支出99.59%;项目支出10000元,占总支出0.41%。2019年支出比上年减少248550.17元,减少9.27%。

(4)部门预算管理制度建设情况

修订完善了《财务管理制度》《预算管理制度》等制度。

2. 绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

通过部门整体支出绩效评价,全面了解、分析我单位预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行及资产管理等情况,督促单位进一步规范资金管理,切实提高财政资金使用效率,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(2)自评指标体系

2019年部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

评价部门

中国共产党龙陵县委员会政策研究室

部门整体支出资金(元)

全年预算数

2615111.26

全年执行数

2433995.19

其中:一般公共预算财政拨款

2615111.26

其中:一般公共预算财政拨款

2433995.19

政府性基金预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

指标解释

指标说明

评分标准

得分

扣分原因

投入

(15分)

目标设定

(7分)

紧紧围绕县委、政府的工作思路,开展调查研究,起草各类文稿,统筹推进全面深化改革工作。

7

紧紧围绕县委、政府的工作思路,开展调查研究,起草各类文稿,统筹推进全面深化改革工作。

1.符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划得3分;2.符合部门“三定”方案确定的职责得2分;3.符合部门制定的中长期实施规划得2分。

7

7

预算配置

(8分)

预算编制科学

3

按照“合法合规、真实科学,综合预算、统筹安排,规划约束、讲求绩效,民生优先、确保重点”的原则,科学编制部门预算,预算项目规划突出重点,充分体现预算的前瞻性、完整性。

1.符合部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得1分;2.有清晰、可衡量的指标值予以体现的1分;3.与部门年度的任务数或计划数相对应的得1分;

3

2

年中对支出科目进行过调整

确保重点支出安排

3

所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目,确保确定的任务目标的完成,部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。

超出预算的得0分,没有超出的得3分。

3

3

严控“三公经费”支出

2

严格执行“八项”规定,坚持厉行节约,确保2019年部门“三公经费”预算数不超上年预算数。

超出上年预算的得0分,没有超出的得2分。

2

2

过程

(30分)

预算执行

(15分)

严格预算执行

8

严格按照年初预算对经费进行合理分配使用。

资金使用按财政要求进度执行得8分。

8

8

严控结转结余

2

结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。

结转结余不超过上年结转结余得2分

2

2

“三公经费”节支增效

5

严格执行“八项”规定精神,坚持厉行节约,“三公经费”决算数小于上年决算数。

2019年决算数小于上年决算数得4分,“三公经费”其中一项大于上年决算数扣2分。

5

5

预算管理

(12分)

管理制度健全

6

建立行之有效的决策机制,保障部门预算申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度,根据项目实施内容,细化项目管理办法,对项目制定绩效目标,对项目支出绩效进行监控。

1.已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度得3分;2.相关管理制度合法、合规、完整的2分;3.相关管理制度得到有效执行得1分。

6

6

信息公开及时完整

6

信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

1.按规定内容公开信息的得3分;2.按规定时限公开的得3分。

6

6

资产管理

(3分)

资产管理使用规范有效

3

对固定资产进行规范管理,,规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。及时更新资产管理信息系统数据,实施资产动态管理和监督,维护资产的安全、完整。

1.资产保存完整得1分;2.资产配置合理得0.5分;3.资产处置规范得0.5分;4.资产账务管理合规,账实相符得0.5分;5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴得0.5分。

3

3

产出

(30分)

职责履行

(30分)

主要职能

30

1.抓好文稿起草及调研工作。扎实做好县委领导安排的重要文稿、文件的起草工作。围绕城镇规划、乡村振兴战略实施、扶贫开发、改善民生、涉及群众切身利益的热点、难点问题等不同领域做好调研工作,深入基层,实地查看,掌握第一手资料,力争形成一批具有参考价值、指导性强、可操作的调研成果。全年计划完成调研文章5篇以上,编发《龙陵政研》5期以上。

2.统筹推进改革工作。负责中共龙陵县委全面深化改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作。年内召开4次县委深改委员会会议,开展改革工作督查2次,改革调研4次,编发改革动态12期。

部门履行职责实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度,1.实际完成率100%的得30分;2.实际完成率大于90%小于100%的得28分;3.实际完成率大于80%小于90%的得25分;3.实际完成率小于80%0分。

30

30

效果

(25分)

履职效益

(25分)

经济效益

6

就县委政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考,为推进经济社会高质量发展提供支持.

促进经济发展得6份,否则得0分。

6

6

生态效益

6

就县委政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考,为推进全面提升生态文明建设水平提供支持。

促进生态环境发展得6分,否则得0分。

6

6

社会效益

6

充分发挥政研室职能职责,推进全面深化改革,聚焦县委政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面问题进行调研,为县委政府建言献策。

取得社会效益得6分,否则得0分。

6

6

社会公众或群众对象满意度

7

通过发挥政研室职能,努力服务好公众和服务对象,着实提高满意度。

满意度达到90%以上的得7分,89-80%的得5分;79-70%的得4分。

7

7

合计

100

99

(3)自评组织过程

根据绩效自评工作要求,我室成立主要领导任组长各科室负责人为成员的绩效评价工作组,按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标,结合整体收支情况,设计了绩效评价指标体系。对照自评体系中的指标要求,逐条逐项开展自评,对自评过程中发现的问题,认真分析原因并拟定整改措施,为下一步工作夯实基础。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

2019年我室认真贯彻党和国家的方针政策及县委县政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算内外资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩非生产性支出,围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出,促进国民经济持续快速协调发展。

(2)过程情况分析

我室在经费支出时坚持"量入为出,收支平衡"的原则,从严控制支出,既考虑事业发展需要,又要考虑财力可能,实行预算资金统筹安排,综合平衡。

(3)产出情况分析

2019年部门预算根据部门的职能、任务和发展目标,以项目为依据编制,严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。

(4)效果情况分析

2019年各项工作任务全面完成,资金使用安全有效,取得了一定经济、生态和社会效益。

3. 存在的问题和整改情况

(1)存在的问题。一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系编制科学性不够。

(2)整改情况。一是不断加强学习,努力提高预算编制的质量和水平;二是加强制度建设,确保资金安全使用;三是加强绩效管理工作,严格按照批复的项目支出预算组织项目实施。

5.绩效自评结果应用

2019年度在县委、县政府的坚强领导下,政研室围绕年度工作目标,在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设等方面精准发力,各项工作推进有序、落实有力、行动有效,管理制度规范完善,具体措施可行,较好地完成了各项绩效指标,促进了部门履职绩效目标的实现,具有较强的可持续性,总体评价等级为优。

6.主要经验及做法

一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理单位的经常性业务,认真估算各项业务所需资金,做好单位预算工作,为领导提供科学依据。二是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理,抓好“三公”经费控制。加强单位内部的资产管理工作,严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。四是对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。五是按要求结合实际制定本单位绩效管理制度,认真做好项目支出等绩效目标设定工作,科学合理做好绩效评价工作。

7.其他需说明的情况

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53052300121801111

中国共产党龙陵县委员会政策研究室表20200914100809259.xls  81K

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