当前位置: 首页 >> 公开信息内容

云南省龙陵县农机化学校部门2018年度部门决算

索 引 号:01526262-8-/2019-0920014公开目录:龙陵部门决算发布日期:2019-09-20发布机构:龙陵县农业农村局

第一部分云南省龙陵县农机化学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省龙陵县农机化学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

农机化学校主要进行农机技术培训,其职责范围是:对大型拖拉机、小型拖拉机、三轮农用车等农用的各种机具进行驾驶技能技术培训,提高农民的劳动技术和技能,增强农民的作业水平和业务素质,以及驾驶安全意识,有力推动了农机事业的发展。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年通过全县各部门的大力协作,齐抓共管特别成立了专职农机安全监理员以来,对无证拖拉机驾驶人员起到积极的监督作用,到我校培训比往年有所增加,全年共培训农机人员812人,其中拖拉机驾驶员167人,农机操作手645人,分别在镇安、勐糯、龙江、龙山,碧寨等乡镇进行培训,通过扎实认真的培训,较好地完成了全年的培训任务,培训合格率和安全率均达100%。

在完成传统的拖拉机培训基础上,我们积极拓宽办学领域,顺应社会需求,扩大培训外延,扩展培训类别。开展了拖拉机驾驶员职业技能培训,阳光工程培训为农机校培训增加了亮点,促使培训质量和经济效益的回升,找到了适应市场发展需求的新的最佳结合点。

在培训工作中我们采取的主要措施有:

一是加强领导,大力宣传。拖拉机培训是一项职业技能培训,要通过各级部门的互相配合,齐抓共管,共同努力,同时要充分利用宣传舆论工具,广泛深入宣传培训的目的意义,经常通报违章驾驶操作酿成事故造成损失的案件,使广大机手从反面吸取教训,以激发机手参加学习,培训的积极性。

二是严格管理、增强部门活力。对培训工作进行责任制管理,充分体现权、责、利挂钩的内部管理机制,这样可以极大地调动职工的工作积极性。

三是培训计划周密、服务到位。每期制定出开课的具体实施方案和培训计划,逐级落到实处,做到学习资料的充分准备,此外还帮助学员办理好入学手续,提供住宿场所。

四是送教下乡,方便机手,减轻农民负担;为了加快农机科学技术转化,改变落后的面貌,我校积极组织、安排业务技术强的教练到乡(镇)开展实地培训,即减轻偏远山区学员的培训成本,又保证了教学质量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省龙陵县农机化学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(以上九项,详见附表。)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,066,426.88元。其中:财政拨款收入1,066,426.88元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加66498.57元,增长6.65%,主要原因为:

1.2050204新增高中教育支出收入比上年增加9261.44元;

2.2080502事业单位离退休(类)资金8400元 ,比上年增加3400元;

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费(类)资金138634.6元,增加收入6258.8元;

4.2130104事业运行(类)资金910130.84元,增加收入101578.33元;

5.201999一般赌城网-赌城网投-棋牌游戏(类)资金比上年减少54000元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,066,426.88元。其中:基本支出1,066,426.88元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加66498.57元,增长6.65%,主要原因为:

1.2050204高中教育支出比上年增加9261.44元;

2.2080502事业单位离退休(类)资金8400,比上年增加3400元;

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费(类)资金138634.6元,比上年增加6258.8元;

4.2130104事业运行(类)资金910130.84元,比上年增加101578.33元;

5.201999一般赌城网-赌城网投-棋牌游戏(类)资金比上年减少54000元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云南省龙陵县农机化学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,066,426.88元。与上年对比增加66498.57元,增长6.65%,主要原因分析:新增教育支出9261.44元,事业单位离退休资金支出增加8400元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加101578.33元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.80%;商品和服务支出占基本支出的1.20%,人均1598.91元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省龙陵县农机化学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,066,426.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加66498.57元,增长6.65%,主要原因分析,主要原因分析为:

1.2050204高中教育支出比上年增加9261.44元;

2.2080502事业单位离退休资金8400,比上年增加3400元;

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费资金138634.6元,比上年增加6258.8元;

4.2130104事业运行资金910130.84元,比上年增加101578.33元;

5.201999一般赌城网-赌城网投-棋牌游戏支出,比上年减少54000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般赌城网-赌城网投-棋牌游戏(类)支出1,066,426.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出9,261.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于在职人员工资支出.

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出147,034.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.79%。主要用于缴纳在职人员养老保险138634.6元、离退休人员工资支出8400.

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出910,130.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.34%。主要用于事业运行。(其中:工资支出 897339.56元、工会经费支出12791.28元。)

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.00元,下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省龙陵县农机化学校部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省龙陵县农机化学校部门资产总额853,279.00元,其中,流动资产0.00元,固定资产853,279.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少17,013.76元,其中;流动资产减少26,953.76元,固定资产增加9,940.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋96平方米,账面原值18000元,实现资产使用收入6456.61元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

853279

0

478880

0

374399

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2017年没有项目资金,部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14) 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

云南省龙陵县农机化学校表.xls  49K 4.2018年度部门决算公开10-14表.et  26K

最新文章

热点推荐

友情链接:顶级娱乐城