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龙陵县教育体育局(本级)2019年度部门决算

索 引 号:01526265-2-/2020-0916001公开目录:龙陵部门决算发布日期:2020-09-16发布机构:龙陵县教育体育局

目录

第一部分 龙陵县教育体育局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县教育体育局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

(1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策,拟订全县教育改革与发展规划,起草或拟定地方性教育规范性文件并监督实施。

(2)负责各级各类学校的统筹规划和协调管理,按照学校设置标准提出学校设置建议;指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息统计、分析和发布。

(3)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育;会同有关部门管理、指导、协调各乡镇教育工作。

(4)负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革;指导开展教育科学研究和教学研究;指导县城和农村的教育综合改革。

(5)指导教育督导工作,组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作;监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

(6)负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作,负责全县职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理,制定职业教育教学指导文件,指导职业教育改革、教材建设职业指导。

(7)负责本部门教育经费的统筹管理,统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费;会同有关部门检查、指导各乡镇、各学校教育事业经费的安排和使用情况;监督乡镇各学校、直属各单位财务收支;负责全县中小学的行政监察工作;负责全县中小学和教育单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设;负责中小学收费管理工作;实施家庭困难学生资助工作。

(8)指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。指导全县青少年校外教育工作;协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作。

(9)会同有关部门制定县属职业学校及公民办高中招生计划;负责组织初、高中毕业生会考;负责师范类院校毕业生就业指导工作;管理学历教育及其考试工作;负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作;归口管理学历教育及其考试工作。

(10)主管教师教育工作,组织全县各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度,统筹规划教育系统人才队伍建设工作;负责中小学校教师资格认定、申报和教职工资源的配置,优化各乡(镇)教师队伍结构;负责县属各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作;按照干部管理权限和规定,负责中小学校和局属单位的领导干部考察、选拔、任用。

(11)负责执行国家语言文字工作的方针、政策,组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查;组织开展我县教育对外交流与合作工作;指导县域教育学会、协会等社团组织工作;指导全县教育信息化工作。

(12)负责教育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育,处置突发事件。

(13)承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

(1)坚持从党治党,压实责任担当。一是加强党对教育事业的领导。统筹抓好党建与教育教学双推进,将党建工作有机融入到教育体育各项业务工作中。充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用,创建“五强五好”学校党组织,着力抓好支部规范化建设工作。围绕“五个服务”积极开展“雨城红烛耀、校园党旗红”引领活动。二是推进从严治党向纵深延伸。着力抓好党风廉政建设各项工作,严厉查处基建工程、大宗物资采购和教材、图书、仪器设备采购、人事调动、招生考试中的违纪违法行为,确保做到教师清正、学校清廉、政治清明,为教育改革发展营造良好的政治生态。

(2)坚持高位推动,优化发展环境。一是建立健全挂钩帮扶机制,县教育体育局领导班子成员、局机关各股室分别挂钩到各中心学校、各完中,负责监督、检查、指导各学校安全、教育教学、控辍保学等各项重点工作。二是建立健全督学责任机制。全县划分为4个督学责任区,认真组织开展对各级各类学校教育教学的督导工作。三是建立健全科学评价机制。制定《龙陵县教育跨越发展实施方案》,修改完善了《龙陵县中小学教育教学质量奖励办法》。2019年9月,对龙陵县第一中学等8个教育工作先进单位以及647人(次)优秀教师予以表扬。四是建立健全精细管理机制。制定和完善了《关于进一步加强学校常规管理的意见》等学校规章制度,推行各级各类学校精细化管理,确保学校各项工作任务按时按质完成。

(3)坚持建强队伍,增强发展动力。一是抓好师德师风建设。贯彻落实《中共中央国务院<关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见>》精神,要求广大教师认真遵守《中小学教师职业道德规范》,树立良好形象。二是抓好校长队伍建设。进一步建立健全校长任期目标责任制,选优配强中小学校长,2019年9月调整了龙二中、龙三中、龙五中校长,充实了学校的班子成员。大力实施“名校长”工程,1名校长被评为云南省中小学名校长,11名校长被评为保山市中小学名校长。三是抓好人才队伍建设。健全教师补充和合理流动机制,完善面向基层的考录导向、待遇导向,促进教师合理流动,创新人才引进机制,多渠道引进人才。2019年到昆明高校招聘高中教师5人,特殊教育教师1人。面向全国公开招聘特岗教师30人,招考“大学生村官、三支一扶、西部志愿者和特岗教师”等四项人员14人。积极实施各类教师培训,教师队伍专业素质明显提高。截止目前,全县2名教师获“保山市永昌教学名师”称号,县级以上学科带头人达101名,骨干教师达479名。

(4)坚持惠及民生,促进教育公平。一是认真落实控辍保学工作。实行“一户一册”“一生一案”,保证适龄儿童依法顺利完成九年义务教育。实行“双线六长”责任制,精准组织入学和控辍保学工作。二是扎实抓好精准资助工作。做到应扶尽扶全覆盖,设立了“龙陵县义务教育特殊家庭困难学生资助基金”,2018年共筹集特殊家庭困难学生基金33万元,兑付帮扶困难学生312人,发放资助基金16.2万元,2019年的捐资工作于11月15日前完成。三是深入实施教育民生工程。认真拨付“两免一补”、营养改善计划等各类民生资金。2019年以来,已下达各类民生资金指标共计11967.61万元,惠及学生8.489万人次。办理助学贷款2780.3万元,贷款人数3564人。四是贯彻落实职业教育东西协作行动计划工作。2019年共向上海信息技术学校、科技管理学校、石化工业学校等十余所职业学校,输送建档立卡贫困学生162人,接受免费教育,为就业脱贫打下了坚实基础。

(5)坚持改善条件,夯实发展基础。一是改善办学条件。继续抓好“全面改薄”、教育国开项目等在建项目工程进度。2019年初共有在建项目65个,现已完工60个,全年新建校舍2.39万平方米,进一步补齐了发展短板。同时做好项目储备工作,完成“义务教育学校薄弱环节改善与提升规划”、“学前教育三年行动计划三期规划”等专项规划,完成“赧场小学迁建项目”和“腊勐镇大龙小学迁建项目”的校园修建性详细规划等重点项目的前期工作。加快教育信息化发展步伐,中小学网络“千兆到校、百兆到班”已经实现,多媒体教室配备率达77.5%。二是加强学校管理。以创建“文明学校”等各项达标创建工作为抓手,不断提升办学层次。截止目前,全县共创建绿色学校29校,文明学校22校,民族团结示范校3校,语言文字规范示范校18校,书写规范化特色学校4校,国防教育示范校2校,足球特色学校5校。2019年共评出三好学生545人次,优秀班干部180人次,先进班集体65班次。三是维护校园安全。以食堂“六T”实务管理为抓手,实施好学校食堂明厨亮灶工程,创建县级食堂“六T”实务管理学校141校。着力开展好教育体育系统扫黑除恶工作,将扫黑除恶专项斗争与“平安校园”创建、校园周边环境综合整治结合起来。截至目前,全县共创建省级平安校园6校,市级平安校园18校,县级平安校园79校。2019年共有12所学校申报不同等级的平安校园,其中省级1所,市级2所,县级9所。

(6)坚持争先进位,提升教育质量。一是强质量。进一步完善了教育质量评价体系,对各级各类学校教育教学质量进行综合评价,发挥评价对学校教学的正确导向作用,强化质量立校、质量兴校和质量强校意识。奖励教育教学工作先进单位和个人,鼓励大家静下心来踏踏实实地工作,下力气提升教育教学质量。二是树品牌。将龙一中、职业中学作为龙陵教育的品牌来抓好抓实,打造成龙陵教育对外的窗口,示范带动全县各级各类学校发展,做到学校管理上水平,教学质量创新高。三是重改革。紧跟高考改革步伐,积极支持高中学校开展以课堂为中心的教学研究、以学生为主体的学法研究和以高考为重点的考试研究,加强备考督查及教学常规检查。2019年全县高考进入全省理科前50名2人,600分以上57人,一本上线153人,上线率为10.48%,本科及以上上线806人,上线率为55.21%。“985”“211”重点院校录取48人,比去年增加11人。其中龙一中高健飞同学以总分727分获得全省第3名,胡长洋同学以总分707分获得全省第45名,被北京大学录取,得到了社会各界的普遍赞誉。

(7)坚持统筹兼顾,提高办学效益。坚持“发展学前教育、均衡义务教育、提升高中教育、打造职业教育、规范特殊教育、支持民办教育”的办学思路,统筹推进各类教育协调发展。实现了“每个乡镇有一所中心幼儿园”的目标,幼儿园总数达93所,学前在园(班)率82%,学前三年毛入园率达77.91%。全县小学净入学率99.99%,初中毛入学率105.5%,全县128所义务教育阶段学校20条办学底线全部达标。着力留住高中优质生源,确保高考质量稳步提升,2019年中考前100名留在县内就读高中97人。做好职普融合发展,完成中职招生计划1200人,推进“校企融合、产教结合”,努力打造珠宝玉石加工与营销专业,巩固提升汽车运用与维修、电子商务、中餐烹饪与营养膳食等骨干专业。积极实施《第二期特殊教育行动计划》,不断规范民办学校办学行为,目前已建成民办幼儿园3所,在园幼儿达1141人。

(8)坚持服务为重,抓实体育工作。一是加快发展学校体育。到各乡镇中、小学选拔各类体育苗子,2019年少体校组队参加了在龙陵县举办的保山市中学生田径比赛,龙陵县代表队取得了4金、3银、12铜的好成绩,并以259分的好成绩荣获团体总分第四名和体育道德风尚奖。二是加快发展竞技体育。积极做好优秀体育苗子的业余训练工作,2019年向上输送体育人才20人。2018年云南省第十五届体育运动会中,少体校输送龙陵籍运动员共39人代表保山市代表团参加比赛,荣获9金9银7铜的好成绩。在本届运动会中保山市代表团取得了18.5枚金牌,我县运动员取得的金牌数占代表团金牌数48%,为下一届(2020年)市运会我县带入金牌数提供了有力的保障。三是加快发展群众体育。夯实全民健身基础,努力提升体育场馆管理和服务水平,为群众营造良好的健身环境。2019年以来,田径场及室外篮球场健身人数达72000余人次,平均每天健身约400余人次;游泳馆健身人次约为2000余人次。四是加快发展赛事体育。推进“体育+旅游”“体育+健康”等精品示范工程,促进体育与休闲健身等产业融合发展,9月成功举办“2019龙陵松山杯汽车场地越野公开赛”,10月成功举办“从滇缅公路走向一带一路2019第二届中国龙陵松山山地自行车速降国际邀请赛”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县教育体育局(本级)2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县教育体育局(本级)2019年末实有人员编制57人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制3人),事业编制33人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员3人),事业人员39人(含参公管理事业人员0人),其他人员9人,主要是其中,行政人员增加2人,其中,调入4人,调出1人,退休1人;非参公事业人员增加11人,其中,机构改革,少体校并入教育增加6人,调入7人,退休1人,调出人员。其他人员增加6人,机构改革,少体校并入教育临时工6人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县教育体育局(本级)2019年度收入合计20841901.52元。其中:财政拨款收入20841901.52元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加8654899.22元,增长41.53%,主要原因:教育费附加增加4996753.21元;偿还农民工欠款5000000.00元;少体校并入增加人员工资486502.06元、体育场馆运行及活动经费20000.00元;行政事业单位医疗费用增加650980.44元;死亡抚恤费增加78469.4万元;社会保障就业支出增加47086.8元;工资增加115506.31元;学前教育营养改善计划减少268400万元,大学生优秀贫困学子奖励减少217200万元;创业贷款贴息补助减少20000.00元,项目前期工作经费减少350000.00元,食堂设备购置减少1700800.00元,民办学前教育改善办学条件130000.00元;政府性基金预算财政拨款增加53999.00万元,机构改革少体校入教育局增加场馆运行经费53999.00万元。

二、支出决算情况说明

龙陵县教育体育局(本级)2019年度支出合计22063385.77元。其中:基本支出16713385.77元,占总支出的75.75%;项目支出5350000.00元,占总支出的24.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加8492217.41元,增长38.49%,主要原因:基本支出增加5193017.41元,具体为,教育费附加增加4996753.21元;少体校并入增加人员工资486,502.06元、体育场馆运行及活动经费20000元;行政事业单位医疗费用增加650,980.44;死亡抚恤费增加78469.4元;机构改革少体校入教育局增加场馆运行经费53999元;工资增加34549.11元;学前教育营养改善计划减少268354元,大学生优秀贫困学子奖励减少217200元;创业贷款贴息补助减少20000元,考试考试费减少622681.81元;项目支出增加3299200元,具体为,增加偿还农民工欠款5000000元,食堂设备购置减少1700800元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县教育体育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16713385.77元。与上年对比增加5193017.41元,增长31.07%,主要原因:工资福利支出增加447577.93元、商品和服务支出减少424663.92元、对个人和家庭补助支出增加5391763.40元(雨露计划支出增加596.25元、大学生优秀学子奖励减少等原因)、资本性支出减少221660.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.25%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县教育体育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5350000.00元。与上年对比增加3299200.00元,增长61.67%,主要原因:龙陵县全民健身中心支出增加5000000.00,义务教育食堂设备购置减少1700800.00元。具体项目开支及开展工作情况,龙陵县全民健身中心由于机构改革从文化体育旅游局划入,于2014年建设,2016年全面竣工投入使用,欠工程款48207493.03元,2019年化解工程债务5000000.00元;义务教育食堂设备购置用于改善义务教育学校薄弱食堂设施设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县教育体育局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出22009386.77元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比增加9822384.47元,增长44.63%,主要原因为:教育费附加增加4996753.21元;偿还农民工欠款5000000.00元;少体校并入增加人员工资486502.06元、体育场馆运行及活动经费20000.00元;行政事业单位医疗费用增加650980.44元;死亡抚恤费增加78469.40元;社会保障就业支出增加47086.8元;工资增加115506.31元;学前教育营养改善计划减少268400.00元,大学生优秀贫困学子奖励减少217200.00元;创业贷款贴息补助减少20000.00元,项目前期工作经费减少350000.00元,食堂设备购置减少1700800.00元,民办学前教育改善办学条件130000.00元;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般赌城网-赌城网投-棋牌游戏(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出19757108.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。主要用于工资福利支59148510.03元,对个人和家庭补助支出6870860.00元,商品和服务支出1609398.44元,其他资本性支出5358340.00元;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出506,502.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于工资福利支出486502.06元、商品和服务支出20000.00元。

8.社会保障和就业(类)支出1069795.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费840016.4元、抚恤费221861.4元。

9.卫生健康(类)支出650980.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费379353.6元,公务员医疗补助缴费271626.84元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出25000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于创业贷款贴息20000.00元,大学生优秀学子奖励资金5000.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县教育体育局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160646.00元,支出决算为133754.50元,完成预算的83.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为92648.00元,完成预算的78.6%;公务接待费支出决算为41106.50元,完成预算的96.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行“中央八项”规定精神,厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5893.23元,下降4.22%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少4230.89元,下降4.37%;公务接待费支出决算减少1662.34元,下降3.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务用车购置及运行维护费资金,严格执行中央八项规定精神,同比减少汽车燃油费、维修费、过桥过路费等,比上年支出减少4230.89元;公务接待费资金,严格执行中央八项规定精神,同比减少各项检查督查接待费、会议接待费等,比上年支出减少16262.34元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出92648.00元,占69.27%;公务接待费支出41106.50元,占30.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出92648.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出92648.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出41106.50元。其中:

国内接待费支出41106.50元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次732人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育教学工作发生的公务接待、及上级检查督导等支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县教育体育局(本级)2019年机关运行经费支出1658538.44元,与上年对比减少700322.92元,减少42.23%,主要原因分析为:由于本年度教育费附加减少,所以各项开支有所减少。部门机关运行经费主要用于保障部分重点项目实施、日常办公业务支出、公务用车运行及维护费支出及公务接待费等。日常业务办公费支出,减少806859.22元;印刷费支出,减少24045.00元;水费支出,减少5074.51元;电费支出,增加7393.79元;邮电费支出,减少44525.44元;差旅费支出,增加55528.78元;维修(护)费支出,增加156533.25元;会议费支出,减少945.08元;培训费支出,增加172324.70元;公务接待费支出,减少1662.34元;劳务费支出,减少40370.24元;工会经费支出,减少90930.72元;公务用车运行维护费支出,减少4230.89元;其他交通费用支出,增加148200.00元;办公设备购置费支出,减少221660.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,龙陵县教育体育局(本级)资产总额78228596.55元,其中,流动资产1438513.45元,固定资产76782083.06元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产8000.04元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加70735490.18元,其中;流动资产增减少724802.2元,固定资产增加71452292.34元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加8000.04元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1473639.00元,其中:政府采购货物支出1473639.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

项目一:

1.项目名称:清欠拖欠民营企业中小企业工程款

2.项目基本情况:按照省、市、县清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作要求,结合本单位实际情况,对清理欠款工作进行了专题的研究和安排,并及时制定了清理工作实施方案,成立了领导小组,明确责任和工作要求。截止2019年底已清偿工程欠款5000000.00元,为龙陵县全民健身中心建设项目工程欠款5000000.00元。计划完成率达到100%。

3.项目绩效自评工作开展情况:

提高思想认识,认真贯彻落实好各级政府对清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作的部署和要求,统一思想,提高站位,充分认识清欠工作的重要性,增强紧迫感和责任感。严格按照要求,实事求是,统筹管理,明确具体清欠项目实施步骤,确保了清欠工作进度和资金使用的实效。

强化监督检查,把清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作落实到位,加强专项资金管理,确保专款专用,防范风险,杜绝违法违纪行为,公布投诉举报电话,主动接受社会监督。

4.项目绩效实现情况:

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据省、市、县清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作要求,我县下达2019年度教育(本级)拖欠民营企业中小企业欠款5000000.00元。执行率达到100%。

②项目资金使用情况。资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理,建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度,严格按照管理规定和制度执行,规范资金使用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。一是数量指标:改项目当年资金到位率为100%,达到预期目标;二是质量指标:改项目投资完成率为100%,达到预期目标。

②效益指标完成情况。经济效益指标:通过项目的实施,解决了全民健身中心工程欠民营企业中小企业欠款5000000.00元,完成率为100%,达到预期目标。

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标:该项目在对群众满意度调查中,满意度达98%,距预期目标略有差距。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

(1)主要经验及做法:

通过清理拖欠民营企业中小企业工程欠款工作,不断持续加大对教育体育的财政投入,对清理欠款工作台账进行动态管理。

(2)存在的问题:

自清欠工作开展以来,一是主管部门对此项工作仍不够重视,未制定明确的工作计划和方案,对存在的分歧和纠纷不及时主动的了解,造成整体清欠工作推进被动、缓慢,清偿比例较低;二是解决历史遗留问题力度不够,清欠工作难度大。

(3)建议及下一步的打算:

①压实工作责任。清欠民营企业中小企业工程欠款是党中央、省、市等各级政府作出的一项重大决策部署,是支持民营企业中小企业经济发展的重要体现,也是帮助企业渡过难关的重要举措,要从政治和全局的高度充分认识抓好清欠工作的极端重要性,进一步增强责任感和紧迫感;

②统筹协调。跟财政对接做好清欠工作的统筹协调,加大跟踪督查力度;

③做好资金保障。按照县委、政府安排部署,通过盘活节约资金,缩减“三公经费”支出等方式筹措资金,全面完成清欠任务;

④严防新增拖欠。对政府投资类项目,要严格条件审核,没有明确资金来源一律不得审批,一律不得开工建设。

6. 绩效自评结果:根据评价指标逐项自评,自评分99分,评价等级为优秀。

项目二:

1.项目名称:重点项目前期工作经费

2.项目基本情况:根据《龙陵县发改局关于下达2018年重点项目前期工作经费的通知》(龙发改投资〔2019〕140号)文件,立足我部门工作实际,创新推进方式,强化项目带动,不断加大重点建设推进力度,精心组织,狠抓落实,着力确保重点建设项目进度、质量和效益的有机统一。下达教体局本级重点项目前期工作经费350000.00元,执行率为为100%。

3.项目绩效自评工作开展情况:

(1)严格按照《本级重点项目前期工作的县级预算资金管理办法》、《云南省重点建设项目前期工作经费管理暂行办法》等有关规定,认真组织实施,加强项目管理,严格按照批准项目的名称、内容和规模进行前期准备,实事求是,统筹管理,确保了项目进度和资金使用的实效。

(2)严格保证了所下达的资金专款专用,确保了资金安全。严格遵循有关项目前期建设程序,按照项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等建设管理的法律、法规认真做好项目前期规划建设和管理。

4.项目绩效实现情况:

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《龙陵县发改局关于下达2018年重点项目前期工作经费的通知》(龙发改投资〔2019〕140号)文件,下达我部门项目资金350000.00元,资金于全部到位。

②项目资金使用情况。资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。

③项目资金管理情况。加强资金管理,建立健全科学、规范的项目资金使用管理规定和资金支付管理制度,严格按照管理规定和制度执行,规范资金使用。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。一是数量指标:该项目当年资金到位率为100%,完成计划目标。二是质量指标:该项目投资完成率为80%,距离预期计划有一点差距。

②效益指标完成情况。社会效益指标:该项目明显促进社会各界关心,完成计划目标。

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标:在对群众满意度调查中,满意度达95%,超过计划目标。

5.主要经验及做法、存在的问题和建议

(1)主要经验及做法:

为支持和推进我部门重点项目前期工作,进一步强化和提高县级重点项目前期工作经费管理水平,确保项目前期工作经费安排的合理性,提高使用效益,通过前期工作策划、挖掘、储备、审批建设项目,促进我县经济社会快速发展。

(2)存在的问题:

①在项目资金安排上,没有具体到各个项目环节,项目实施难度大,资金缺口大,项目必须实行动态管理,不断加大投入。

②财政资金总体偏少,与重点项目建设管理所需经费相差较大。

(3)建议及下一步的打算:

统筹安排上级重点项目扶持专项资金使用计划。建议能够准许根据实际情况,对项目进行适当调整,保证项目效益的最大化。

7. 绩效自评结果:根据评价指标逐项自评,自评分98分,评价等级为优秀。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

龙陵县教育体育局(本级)部门2019年末实有人员编制57人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制3人),事业编制33人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员3人),事业人员39人(含参公管理事业人员0人),其他人员9人,主要是其中,行政人员增加2人,其中,调入4人,调出1人,退休1人;非参公事业人员增加11人,其中,机构改革,少体校并入教育增加6人,调入7人,退休1人,调出人员。其他人员增加6人,机构改革,少体校并入教育临时工6人。主要职能和重点工作如下:

主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全县教育工作的有关规定并监督执行;研究提出全县教育事业发展规划,拟定教育体制改革的方案并协调组织实施;统筹管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作;协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作;组织进行教育督导与评估工作;统筹规划中小学(职业学校、教师进修学校、幼儿园)布局;会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定,监测全县教育经费的筹措和使用情况;编报县级教育经费年度预算建议方案,监督直属学校(单位)教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。

(2)部门绩效目标的设立情况

2019年我单位整体绩效目标是:建立各项规章制度,并监督、检查其实施情况,促进各项工作的规范化管理;加强经费管理、公务用车等日常开支的管理;规范业务支出,确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查,同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法,找出存在的问题,为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议,切实提高财政资金使用效益。

(3)部门整体收支情况

①龙陵县教育体育局(本级)部门2019年度收入合计20841901.52元。其中:财政拨款收入20841901.52元。

②2019年度支出合计22063385.77元,其中:基本支出16713385.77元;项目支出5350000.00元。

(4)部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量,规范预算执行,加快预算执行进度,强化监督管理,参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求,结合工作实际,制定出相关管理办法,不断完善预算管理制度建设。并按照教育教学发展计划和任务目标为中心,在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策,建立预算管理办法,结合本单位实际情况编制部门预算。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

①通过部门绩效自评,进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神,建立健全行之有效的绩效预算管理机制,提升政府效能。

②通过部门绩效自评,进一步做实绩效目标,根据项目绩效目标,细化形成多元化的绩效指标,将绩效指标细化为数量、质量、实效、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容,保证项目绩效指标设置规范、合理。

(2)自评指标体系

建立三级指标体系来进行绩效评价,具体为:

①一级指标:投入(15分)、过程(30分)、产出(30分)、效果(25分)。

②二级指标:目标设定(7分)、预算配置(8分)、预算执行(15分)、预算管理(12分)、资产管理(3分)、职责履行(30分)、 履职效益(25分)。

③三级指标:绩效目标合理性(3分)、绩效指标明确性(4分)、在职人员控制率(2分)、“三公经费”变动率(3分)、重点支出安排率(3分)、预算完成率(5分)、支付进度率(5分)、“三公经费”控制率(5分)、管理制度健全性(3分)、资金使用合规性(3分)、预决算信息公开性(3分)、信息基础完善性(3分)、管理制度健全性(1分)、资产管理安全性(1分)、固定资产利用率(1分)、实际完成率(10分)、完成及时率(10分)、质量达标率(10分)、经济效益(7分)、社会效益(6分)、生态效益(6分)、社会公众或服务对象满意度(6分)。

(3)自评组织过程

①前期准备。根据绩效自评的范围和对象,确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案,明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等,认真开展绩效自评工作。

②组织实施。结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素,补充设计个性指标,按规定填报相关表格,通过集中讨论,总结经验和问题,形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

①目标设定

一是绩效目标的合理性。此项分值3分,此项指标评分细则是:符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评分3分。

二是绩效指标明确性。此项分值4分,此项指标评分细则是:将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务;绩效目标指标值设置清晰、可衡量的;绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相符合,与本年度部门预算资金相匹配。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评分4分。

②预算配置

一是在职人员控制率。此项分值2分,此项指标评分细则是:按在职人员控制率考评,100%以内得2分,超过100%的,每超过5个百分点扣0.1分,直至扣完此项分值。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评分2分。

二是“三公经费”变动率。此项分值3分,此项指标评分细则是:“三公经费”变动率。经考评,我单位“三公经费”变动率合格,根据考评细则,自评得3分。

三是重点支出安排率。此项分值3分,经考评,我单位2019年重点支出安排率为98%,根据评分细则,自评得2.5分。

(2)过程情况分析

①预算执行

一是预算完成率。此项分值5分,经考评,我单位2019年度预算完成率为100%,根据评分细则,自评得5分。

二是支付进度率。此项分值5分,经考评,我单位2019年度支付进度率为99%,根据评分细则,自评得3分。

三是“三公经费”控制率。此项分值5分,经考评,我单位2019年度“三公经费”控制率为100%,根据评分细则,自评得5分。

②预算管理

一是管理制度健全性。此项分值3分,经考评,我单位制度有预算资金管理办法、内部财务管理制度,并且相关管理制度得到有效执行。符合整体支出绩效目标,符合指标评分细则,自评得3分。

二是资金使用合规性。此项分值3分,经考评,我单位符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序,项目的重大开支经过评估论证,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合整体支出绩效目标,符合指标评分细则,自评得3分。

三是预决算信息公开性。此项分值3分,2019年度我单位及时进行预决算信息公开,经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评分3分。

四是信息基础完善性。此项分值3分,此项指标评分细则是:基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评分2分。

③资产管理

一是管理制度健全性。此项分值1分,此项指标评分细则是:制定有资产管理制度、相关资产管理制度得到有效执行。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评分1分。

二是资产管理安全性。此项分值1分,此项指标评分细则是:资产保存完整;资产配置合理;资产处置规范;资产账务管理合规、账实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政。经考评,我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求,自评分1分。

三是固定资产利用率。此项分值1分,经考评,我单位2019年度固定资产利用率为100%,根据评分细则,自评得1分。

(3)产出情况分析

①职责履行

一是实际完成率。此项分值10分,经考评,我单位2019年度实际完成率为99%,根据评分细则,自评得9分。

二是完成及时率。此项分值10分,经考评,我单位2019年度及时完成率为100%,根据评分细则,自评得9分。

三是质量达标率。此项分值10分,经考评,我单位2019年度质量达标率为100%,根据评分细则,自评得9分。

(4)效果情况分析

①履职效益,此项分值25分

一是经济效益。经考评,我单位控制了行政成本,年内办公费、机构节能减排同比下降,认真做好各部门监督工作,规范财政资金的使用,显著提高财政资金的使用效果。但还存在部分经济效益不明显的情况,没有产生直接经济效益。根据评分细则,自评得6分。

二是社会效益。经考评,我单位年内没有出现安全事故,社会效益显著,通过项目的实施,解决改善了学校办学条件,规范了学校管理。根据评分细则,自评得6分。

三是生态效益。本部门整体财政支出结果产生的生态效益不直接或不明显。经考评,根据评分细则,自评得4分。

四是社会公众或服务对象满意度。经考评,我单位2019年度社会公众和服务对象满意度达到95%。根据评分细则,自评得6分。

根据整体支出绩效目标,最后综合自评得分为90.5分

4.存在的问题和整改情况

①对于目标设定需要分科室部门分解,汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价。

②部门整体支出相比专项支出而言,社会效益较好,经济效益不明显。业务工作分项不够清楚,不能很好的对比支出与成果,投入与产出效果,很难有针对性的发现问题、分析问题,提出解决方案。

③财务管理方面。会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。

5. 绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析,将其作为改善我单位预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标,逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

①对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价,发现不足,提出改进。

②在财务方面,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

③绩效自评中加强宣传教育,提高对绩效自评工作重要性的认识,将绩效自评思想融入工作细节,争取事半功倍。

④强化绩效自评结果运用,对绩效自评中发现的问题及时整改,为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

(三)部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

龙陵县教育体育局(本级)2019年决算公开表.xls  98K

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