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龙陵县统计局2019年度部门决算

索 引 号:01526278-3-/2020-0916001公开目录:龙陵部门决算发布日期:2020-09-16发布机构:龙陵县统计局

监督索引号53052300141001000

龙陵县统计局2019年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县统计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)完成国家统计调查任务,执行国家统计标准,执行全国统一的基本统计报表制度; (2)制订全县的统计工作规划、统计调查计划和统计调查方案,统一领导和协调全县范围内的统计工作,监督检查统计法规和统计制度的实施; (3)搜集、整理、提供基本统计资料,对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督;(4)审查各部门的统计调查计划和统计调查方案,管理各部门制发的统计调查表;(5)按照国家有关规定,检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报;(6)组织指导各部门、各单位加强统计基层基础建设,加强统计教育和统计干部培训;协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作; (7)完成县委政府和上级统计部门交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.党的建设全面加强。一是党组自身建设不断加强。认真履行主体责任,坚持把党建、党风廉政建设、意识形态工作和统计工作同部署、同考核、同推进。研究制定党建责任清单,细化责任分解,进一步压实管党治党主体责任。严格执行党政主要负责人“五项不直接分管”和末位表态制度,强化对权力运行的制约和监督。坚持民主集中制原则,执行“三重一大”决策制度。截至目前,共召开党组会11次,研究问题44个;共组织集中学习8次。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,严格按照党中央和省市县委部署要求,牢牢把握“十二字”总要求,紧扣五大目标,坚持四个“贯穿始终”,从严从实抓好主题教育各项工作的落实,做到了主题教育与脱贫攻坚、统计业务等工作的融合推进。三是扎实开展“基层党建创新提质年”各项工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,全局14名党员均参加了“万名党员进党校”培训,有2名获得县不忘初心、牢记使命主题教育领导小组办公室颁发的荣誉证书。聚焦“五个基本”,扎实开展党支部规范化达标创建。聚焦项目清单,推进“五个专项整治”。用好“云岭先锋”手机APP和“学习强国APP”,积极使用网上党支部开展工作,线上线下开展政治理论学习。

2.扎实开展大型国情国力调查。一是抓实第四次全国经济普查。县、乡普查机构精心组织,各相关部门密切配合,经过全县452名普查指导员、普查员的共同努力,圆满完成了入户普查登记、数据处理、报送、复查、质量抽查等工作任务。全县共普查登记法人及产业单位4361个,个体经营户11392个。工作中,坚持把普查数据质量作为最重要的纪律和工作底线,严格执行普查方案,确保登记信息准确完整。密切与各行业主管部门的协作配合,及时解决普查工作推进中的困难问题;针对重点环节、重点地区、重点指标存在的问题症结及时研究解决办法,确保普查对象不重不漏,源头数据真实可靠。工作得到了市统计局的充分肯定。二是及早谋划第七次全国人口普查。结合实际,认真测算编制上报了全县第七次全国人口普查经费预算方案,并配合市统计局开展了“如何应对第七次人口普查数据处理,提高数据采集质量”的调研,就相关工作进行了研究探讨。

3.努力提升统计服务能力。一是强化预警监测。紧盯目标,围绕GDP核算21项支撑指标,密切跟踪监测各项指标的完成情况,及时收集、反馈国民经济核算的基础指标,坚持一月一研判、一月一分析、一月一通报,准确把握经济运行趋势,客观准确反映存在的问题,推动统计服务向客观反映、预测预警和分析对策建议并重转变。二是强化沟通协调。积极开展部门会商,强化信息共享,密切关注各部门数据变化特点,特别是对变化较大的部门数据,及时追溯原因,分析指标变化对整体经济运行的影响,努力提高经济形势分析研判的质量和水平。三是强化统计调研。坚持新发展理念和统计改革方向,坚持数据“数库”与“智库”并重,围绕结构调整、发展方式转变等中心工作,以及经济发展中的重点、难点、热点问题,及时撰写统计信息分析,为决策服务。综合运用政府统计门户网站、统计微信公众号等平台,加强统计政策数据解读发布,做好公众统计宣传和政务信息公开。截至目前,我局共发布月度《国民经济统计主要指标》490份,统计信息67期,统计分析19期,充分发挥统计“数库”“智库”和参谋助手作用。

4.稳步推进核算三大领域统计改革。一是做好地区生产总值统一核算准备工作。积极落实上级工作要求,收集核算基础资料,实现普查年度地区生产总值汇总数据与全市数据基本衔接。二是加快推进地方资产负债表编制。加强部门协调沟通,进一步拓宽资料来源,夯实基础数据,认真学习研究国家编制制度,编制好地方资产负债表。三是开展自然资源资产负债表编制试点工作。围绕高质量发展的需要,认真收集相关部门数据资料,完成报表编制。按要求组织相关部门业务负责人参加市级业务培训。

5.有序推进常规统计和各专项调查。一是扎实做好各项常规统计工作。严格执行国家统计制度方法,认真开展国民经济核算、工业、固定资产投资、房地产、建筑业、商贸、服务业等专业月报、季报的组织实施,努力做好数据采集、整理及上报,按时按质完成年定报任务。二是扎实开展城乡住户调查。扎实做好15个调查点150户的城乡居民住户调查,严格执行国家住户调查制度方案,强化依法调查意识,加强业务培训指导,加大访户力度,用好“三个记录本”,落实逐级联审责任,努力杜绝漏记、错记等影响数据真实性的情况发生。积极推行电子记账,截至10月底,全县共有电子记账户104户,电子记账率达69.3%。三是扎实推进畜禽监测工作。重点围绕牛、羊、禽开展,全县共有畜情监测样本户16户,涉及6个乡镇10个村委会。按照调查数据质量、上报时限等要求,定期不定期深入乡镇监测点进行检查指导,发现问题及时解决,及时纠正,确保调查数据按时、按质、按量完成上报。四是抓好粮食大县、妇女儿童发展规划纲要监测,做好人口变动情况、城乡划分以及规模以下工业、限额以下商贸业抽样调查,工作取得应有成效。

6.夯实基础,着力强化依法统计依法治统。一是持续推进统计工作规范化建设。继续按照有机构、有人员、有制度、有资料、有管理、有保障、有服务、有质量的“八有”标准,加强对乡镇统计工作规范化建设,继续把乡镇统计工作规范化建设考核纳入全县综合考核。督促、指导和帮助企业做好统计基础工作,做到有原始记录、有统计台账、上报数据真实的“两有一实”要求,进一步规范和提升、企业的统计工作。二是加强基本单位名录库建设。严格、规范执行审核确认工作流程,加强与市场监管、税务部门数据比对,及时更新、全面核实“四上”企业名录库。截至目前,全县基本单位名录库中共有基本单位4281个,其中法人单位3088个、产业活动单位1193个、一套表企业调查单位98个。三是加强法治政府建设。积极推进统计法律法规进党校,在全县科级以上领导干部中宣传普及统计法律法规。加强统计法治队伍建设,按干部选拔作用程序配齐法规股负责人,鼓励支持法制工作人员参加上级统计部门组织的执法培训,有2人获得了国家级统计执法证。积极组织全局干部职工报名参加行政执法证考试,共有15名报名。四是开展常态化执法检查。认真贯彻落实上级工作要求,组织力量对互联网直报单位开展了随机抽查,未发现重大统计违纪违法行为。5月28日至30日,积极配合省统计局到我县开展工业数据核查和服务,对存在的基础统计台账不健全、统计指标理解有偏差、数据计算有误等问题进行了认真整改和纠正。五是加强普法宣传。利用统计年报会、统计部门联席会议等机会,加强对统计人员法律法规和职业道德教育;以“统计服务千企”为契机,深入企业进行宣传;结合台账检查、业务指导等深入乡镇进行宣传;利用统计内网、政府门户网站、微信公众号等平台加强宣传。努力增强全社会统计法治意识。

7.抓实脱贫攻坚工作。一是认真履行行业主责部门职责。根据县级部门脱贫攻坚职责目标任务实施方案规定的职责任务,及时提供农村常住居民人均可支配收入相关资料和统计服务,联合县农业农村局、林业和草原局、县扶贫办下发了《关于进一步规范全县农村居民家庭收入核算方法的通知》,提供农产品价格参数,指导乡镇做好贫困人口年人均纯收入测算。二是选优配强驻村力量。按照“尽锐出战”要求,继续选派1名工作能力强、能吃苦耐劳的业务骨干,脱产驻八○八社区开展帮扶,并兼任第一书记,驻村人员全面服从社区安排,认真履行工作队员职责。三是扎实开展帮扶。16名干部职工共结对帮扶贫困群众37户155人。坚持“三同”工作机制,干部职工每月深入挂钩户,沟通感情,宣传政策,督促人居环境,加强“自强诚信感恩”教育,用心用情用力开展脱贫攻坚各项工作。

8.切实加强队伍自身建设。一是抓好业务培训。通过多种形式加强基层统计人员的业务培训,鼓励支持干部职工参加各级各类业务培训,积极适应统计工作的新变化、新要求。今年以来,共组织基层统计人员培训12期(次),共参训380多人;组织单位干部职工参加各级各类培训6人次。二是持续加强作风建设。严格执行中央八项规定精神,抓好县委巡察反馈问题的整改落实,并长期坚持。三持续加强统计行风建设,积极开展文明单位创建,继续巩固市级文明单位称号,努力提升干部队伍综合素质。

9.积极完成各项工作任务。一是认真做好政府信息公开工作。根据省、市要求,结合统计工作实际,主动公开政府统计信息。截至目前,全局完善实施清单的11项;完成应完善事项的100%,二级以上深度事项数11项,“最多跑一次”率跑动次数0次或者1次以上的事项数量11项。二是积极参与国家级卫生县城创建。认真履行职责,由局领导带队,实行轮流值班制度,深入网格责任区78家私营个体店面开展宣传,整治乱扔垃圾、乱涂乱画等不文明行为。确定每周五为大扫除日,组织全局干部职工到责任区开展大扫除,确保责任区域干净整洁。三是加强老干部工作。明确专人每月与老干部联系1次,每年组织老干部健康体检1次,如遇生病住院,及时组织看望慰问。坚持每半年向老干部通报一次工作情况,邀请老干部参加单位的工会、支部活动,及时传达学习相关政策,并认真听取意见和建议。坚持春节到老干部家中走访慰问制度。按时报送工作相关报表。四是抓实保密工作。加强对干部职工的保密常识教育,强化保密意识。组织观看《防意如城》纪录片,筑牢保密思想防线。完善管理制度,认真执行保密工作纪律,完备必要设施,配备涉密计算机1台、涉密U盘1个,明确涉密工作人员,负责文件资料及秘密文件保管,确保不发生泄密事件。五是落实扫黑除恶专项斗争政治责任。认真学习贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要批示和讲话精神,以及中央和省市县委部署要求,进一步增强政治自觉、思想自觉和行动自觉。结合脱贫攻坚工作的开展,加强对群众的宣传教育,形成扫黑除恶专项斗争的工作合力。六是完成了县纪委监委委托开展的对10个乡镇58个县直(驻龙)责任单位的党风廉政建设社会评价问卷调查工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县统计局2019年末实有人员编制17人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县统计局部门2019年度收入合计2,735,747.79元。其中:财政拨款收入2,735,747.79元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少538605.85元,下降16.45%,主要原因:1.由于增资政策和各项社会保障政策落实,人员经费增加231504.26元;2.我局开源节流,不断压缩行政成本,日常公用经费减少387512.49元;3.2019年项目经费比2018年安排的项目经费减少382597.62元。

二、支出决算情况说明

龙陵县统计局部门2019年度支出合计2,735,747.79元。其中:基本支出2,588,345.41元,占总支出的94.61%;项目支出147,402.38元,占总支出的5.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少538605.85元,下降16.45%,主要原因:1.由于增资政策和各项社会保障政策落实,人员经费增加231504.26元。2.我局开源节流,不断压缩行政成本,日常公用经费减少387512.49元。3.2019年项目经费比2018年安排的项目经费减少382597.62元。主要为第四次全国经济普查经费减382379.62元,农业农村统计监测经费减218元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,588,345.41元。与上年对比减少156008.23元,下降5.68%,主要原因:

1.人员经费增231504.26元。(1)工资福利支出增38472.66元,主要为:基本工资增19701元,津贴补贴增4112元,奖金减129223元,绩效工资增5670元,机关事业单位基本养老保险费减37683.16元,职工基本医疗保险缴费增97330.04元,公务员医疗补助缴费增66572.83元,其他社会保障缴费增11992.95元。(2)对个人和家庭补助支出增193031.6元,主要为抚恤金增193031.6元。

2.日常公用经费减387512.49元。(1)商品和服务支出减345862.49元,主要为办公费减99953.12元,咨询费减4000元,水费减138.6元,邮电费增2247元,差旅费减26839.77元,会议费减29130元,培训费减14367元,公务接待费减7769元,劳务费减149246.86元,工会经费减19344.24元,公务用车运行维护费增15608.6元,其他交通费用减11025.5元,其他商品和服务支出减1904元。(2)资本性支出减41650元,主要为办公设备购置减41650元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.66%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出147,402.38元。与上年对比减少382597.62元,下降72.19%,主要为第四次全国经济普查经费减382379.62元,农业农村统计监测经费减218元。

具体项目开支及开展工作情况我局的项目支出主要用于农村贫困监测和第四次全国经济普查工作。一是贫困监测工作客观反映了我县农村贫困状况,为精准扶贫、精准脱贫提供了不少依据;二是第四次全国经济普查圆满完成。经过全县452名普查指导员、普查员的共同努力,圆满完成了入户普查登记、数据处理、报送、复查、质量抽查等工作任务。全县共普查登记法人及产业单位4361个,个体经营户11392个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,735,747.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少538605.85元,下降16.45%,主要原因:1.由于增资政策和各项社会保障政策落实,人员经费增加231504.26元。2.我局开源节流,不断压缩行政成本,日常公用经费减少387512.49元。3.2019年项目经费比2018年安排的项目经费减少382597.62元。主要为第四次全国经济普查经费减382379.62元,农业农村统计监测经费减218元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般赌城网-赌城网投-棋牌游戏(类)支出2,144,774.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%。主要用于工资福利支出1673984.64元,商品和服务支出456589.38元,资本生支出(办公设备购置)14200元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出400,870.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.65%。主要用于机关事业基本养老保险缴费207543.24元,退休人员公用经费支出296元 ,死亡抚恤193031.60元。

9.卫生健康(类)支出160,320.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于行政单位医疗60892.75元,事业单位医疗33636.10元,公务员医疗补助65792.08元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出29,782.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于农村贫困监测统计工作。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95000.00元,支出决算为69,838.00元,完成预算的73.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为45,000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为24,838.00元,完成预算的49.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年我局更加规范了公务接待制度,2019年公务接待费支出比年初预算数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,930.40元,下降2.69%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加8,478.60元,增长23.22%;公务接待费支出决算减少10,409.00元,下降29.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2019年进行脱贫攻坚工作和第四次全国经济普查工作,公务用车次数比2018年多,2019年公务用车运行维护费比2018年增加0.85万8,478.60元,但是2019年我局更加规范了公务接待制度,2019年公务接待费比2018年少10,409.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出45,000.00元,占64.43%;公务接待费支出24,838.00元,占35.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出45,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常统计、第四次全国经济普查、专项调查、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24,838.00元。其中:

国内接待费支出24,838.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次267人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级统计部门、乡村统计员、企业统计员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县统计局部门2019年机关运行经费支出353,465.00元,与上年对比减少387512.49元,下降52.3%,主要原因:1.商品和服务支出减345862.49元,主要为办公费减99953.12元,咨询费减4000元,水费减138.6元,邮电费增2247元,差旅费减26839.77元,会议费减29130元,培训费减14367元,公务接待费减7769元,劳务费减149246.86元,工会经费减19344.24元,公务用车运行维护费增15608.6元,其他交通费用减11025.5元,其他商品和服务支出减1904元。2.资本性支出减41650元,主要为办公设备购置减41650元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,龙陵县统计局部门资产总额499744.61元,其中,流动资产285131.93元,固定资产214612.68元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少257466.99元,其中;流动资产减少1777356.57元,固定资产减少80110.42元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

499744.61

285131.93

214612.68

35498.2

179114.48

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额12903.63元,其中:政府采购货物支出7800元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5103.63元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

项目一:

1.项目名称

第四次全国经济普查经费。

2.项目基本情况

根据《全国经济普查条例》(中华人民共和国国务院第415号令)规定,经济普查每5年进行一次,在逢3和8的年份开展。第四次全国经济普查市县两级其工作跨度为2018-2020年。

经济普查目的是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础。

普查对象是在中华人民共和国境内从事第二产业、第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。具体范围包括采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织等18个门类的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户的单位基本属性、从业人员、财务状况、生产经营情况、生产能力、原材料和能源消耗、科技活动情况等。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定自评指标体系;评价组根据评价指标体系逐项进行评价,撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。预算安排资金117620.38元,实际到位资金117620.38元。

②项目资金执行情况。县级财政核拨项目资金117620.38元。

③项目资金管理情况。2019年我局预算根据我局的职能、任务和发展目标,以项目为依据编制。严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。普查结果显示,2018年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位1758个,与2013年第三次全国经济普查相比,增长193.5%;从业人员32263人,增长54.1%;产业活动单位2603个,增长110.0%;个体经营户11392个。

②效益指标完成情况。经过经济普查,全面掌握我县第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础。

③满意度指标完成情况。根据经普质量控制要求,我们组织专业人员对乡镇的普查区进行了抽查。经过全面核查,法人和产业活动单位无漏报和界定错误情况,漏报率和错误率为0,个体经营户漏报率和错误率为0,清查数据质量控制在规定的范围内。省统对普查数据录入质量进行指导及抽查,达到目的,结果满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目的设立是根据国家经济普查安排部署,组织有关部门、乡镇,组织开展第四次全国经济普查,全面掌握我县第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,保证普查数据真实有效,为党和国家对经济进行调查研究,为国家政策提供决策参考,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础。

7. 结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开,绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点,要高度重视,切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划;按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标;对项目预算资金进行绩效跟踪;开展了本单位的预算绩效自评工作。

9. 其他需说明的问题

无。

项目二:

1.项目名称

贫困监测经费。

2.项目基本情况

脱贫攻坚是全党的中心工作,是必须完成的重大政治任务。贫困监测是脱贫攻坚的重要基础性工作,担负着客观反映贫困状况和脱贫成效、评价中西部22个省脱贫攻坚工作绩效的重任,调查结果不仅各级党政领导关心、全社会关心,而且全世界都在高度关注着,政治敏感性极强。贫困监测由两项调查组成。各省贫困人口根据收支调查数据测算,贫困地区贫困状况由贫困监测调查反映。各省农村居民人均收入增速与贫困地区农村居民收入增速的比较情况是省级扶贫工作考核的正式指标。贫困监测工作客观反映了农村贫困状况,也为精准扶贫提供了不少依据。两项调查对贫困监测都很重要。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定自评指标体系;评价组根据评价指标体系逐项进行评价,撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。预算安排资金29782元,实际到位奖金29782元。

②项目资金执行情况。县级财政核拨项目资金29782元。

③项目资金管理情况。2019年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标,以项目为依据编制,严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。据贫困监测调查资料显示,2019年龙陵县农村居民人均可支配收入达 11756 元,增长10.6 %,增幅高于全省0.1 个百分点,低于全市0.2 个百分点,为全县巩固脱贫攻坚成果提供有力的数据保障。

②效益指标完成情况。经过贫困监测调查,客观反映了农我县农村贫困状况,也为精准扶贫提供了不少依据。

③满意度指标完成情况。各级党委政府对数据质量满意,统计的测评满意度超过90% 。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

通过规范扎实的统计调查,全面、准确、及时反映农村贫困状况和变化趋势,分析贫困特征和致贫因素,为客观评估扶贫成效,打赢脱贫攻坚战,科学翩定农村特别是贫困地区发展政策提供可靠依据。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开,绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点,要高度重视,切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划;按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标;对项目预算资金进行绩效跟踪;开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

①主要职能 :a.完成国家统计调查任务,执行国家统计标准,执行全国统一的基本统计报表制度; b.制订全县的统计工作规划、统计调查计划和统计调查方案,统一领导和协调全县范围内的统计工作,监督检查统计法规和统计制度的实施; c.搜集、整理、提供基本统计资料,对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督;d.审查各部门的统计调查计划和统计调查方案,管理各部门制发的统计调查表;e.按照国家有关规定,检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报;f.组织指导各部门、各单位加强统计基层基础建设,加强统计教育和统计干部培训;协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作; g.完成县委政府和上级统计部门交办的其他事项。

②机构情况。龙陵县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的政府工作部门,内设办公室、综合统计股、统计制度法规股3个职能股室,1个地方统计调查队。

③人员情况。2019年编制人数17人(行政编制9人,行政工勤编制1人,事业编制7人),2019年末在职人数16人(其中: 行政人员8人,行政工勤人员1人,事业人员7人),小车编制1辆,实有小车1辆。

(2) 部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县统计局2019年工作规划》,结合围绕县委、县政府中心工作开展统计工作职能职责,整理归纳出2019年龙陵县统计局重点项目绩效目标。

(3) 部门整体收支情况

2019年本单位财政拨款收入273.57万元,支出总计273.57万元,其中基本支出258.83万元,项目支出14.74万元,基本支出占总支出的94.61%,项目支出占5.39%。

(4)部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,我局不断完善绩效管理制度建设,制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

统计局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因,及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平,强化支出责任,进一步提升财政资金使用效益。

(4) 自评指标体系

一级指标

二级指标

绩效指标完成

情况分析

情况说明

1.项目绩效

指标完成分析

指标

类型

上年绩效指标完成情况

申报项目确定的

预期绩效指标

执行完毕

绩效指标

完成率

完成

质量

产出 指标

全面完成年度工作目标任务

完成年度

工作目标任务

全面完成年度工作目标任务

100%

达标

效益

指标

完成年初计划,数据质量达到预期要求

完成年初计划,数据质量达到预期要求

完成年初计划,数据质量达到预期要求

100%

达标

满意度指标

数据满足国家、省、市、县级需要

数据满足国家、省、市、县级需要

数据满足国家、省、市、县级需要

100%

达标

2.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

有。在项目实施过程中,遵循厉行节约的原则,相关差旅、接待等费用均按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支。

项目是否有规范的内控机制

有。结合工作实际,根据单位经济活动的业务流程及各个环节可能存在的风险,制定并完善了相关内部管理制度。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

达到。按照年初工作计划,认真开展了项目点考察调研、监督检查、跟踪问效等大量的项目前期管理工作。

3.项目效率性分析

完成的及时性

项目资金在年度内按时完成。

验收的有效性

有效

4.部门绩效

目标实现

项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

通过项目的实施,确保了年度部门工作目标任务的完成。

项目绩效与规划和宏观政策的适应性

项目的顺利实施,与工作目标任务相符。

项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

项目的顺利实施,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力,统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

(4)自评组织过程

①准备阶段(2019年3月10日——30日)

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段(2019年4月1日——11月30日)

开展安排绩效自评工作,制定评价指标体系,对一级项目进行自评,上报县财政局审核。

③总结阶段(2019年12月1日——31日)

总结评价工作经验,进行一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在政府网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

我局2019年部门预算绩效的指导思想是:认真贯彻党和国家的方针政策及县委县政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算内外资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩非生产性支出,围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出,促进国民经济持续快速协调发展。

(2)过程情况分析

我局在经费支出时坚持“量入为出,收支平衡”的原则,从严控制支出,既考虑事业发展需要,又要考虑财力可能,实行预算资金统筹安排,综合平衡。

(3)产出情况分析

2019年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标,以项目为依据编制,严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。

(4)效果情况分析

2019年项目的顺利实施,保证了年初部门确定的工作目标任务得到圆满完成,在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力,统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

4.存在的问题和整改情况

(1)各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

(2)项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题,我局已作出工作要求,加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,制定合理的项目实施计划;项目实施前期,做好各项准备工作;在实施阶段,做好监督,跟踪管理;实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评,一是进一步增强了绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进了项目资金的规范使用;四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强单位预算绩效管理工作,促使各股室牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

(1)重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理;二是建立考核评价机制,将预算执行进度纳入单位责任目标考核;三是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快项目预算执行。

(2)提高项目执行质量。经费下达后,及时制定项目实施方案,明晰经费使用内容和范围,督促各项目经费执行进度。

(3)落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。

(4)逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理,强化支出责任,提升财政资金使用效益,对所有2019年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

无需要说明的情况。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53052300141001111

2019年龙陵县统计局决算公开表20200915093206540.xls  96K

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